一、麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會概況
（一)主要職能（略)
目前機構(gòu)三定方案正處編制審批過程中。
（二)部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會部門預(yù)算包括委本級預(yù)算及所屬事業(yè)單位預(yù)算，所屬事業(yè)單位具體包括：麗水市中心醫(yī)院、麗水市人民醫(yī)院、麗水市中醫(yī)院、麗水市第二人民醫(yī)院、麗水市婦幼保健院、麗水市疾病預(yù)防控制中心、麗水市衛(wèi)生監(jiān)督所、麗水市中心血站、麗水市職工中等衛(wèi)生學(xué)校、麗水市120急救指揮中心、麗水市醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)信息管理中心、麗水市計劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站、麗水市水閣衛(wèi)生院（水閣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)、麗水市富嶺衛(wèi)生院。
二、麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一)收入預(yù)算總體安排情況
麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年收入預(yù)算66759.65萬元，其中：財政撥款10525.05萬元，占15.77%；政府性基金4992.62萬元，占7.48%；專戶資金351.27萬元，占0.53%；事業(yè)收入（不含專戶資金)44845.71萬元，占67.17%；事業(yè)單位經(jīng)營收入856.20萬元，占1.28%；國資收益收入41萬元，占0.06%；上級補助收入72.06萬元，占0.11%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5075.74萬元，占7.60%。
（二)支出預(yù)算總體安排情況
麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會2015年支出預(yù)算66759.65萬元。
1.按支出功能分類，包括教育支出699.78萬元、社會保障和就業(yè)支出388.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60679.21萬元、其他支出4992.62萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5040.59萬元、日常公用支出390.10萬元、項目支出55367.08萬元、政府性基金支出4992.62萬元、事業(yè)單位經(jīng)營支出856.20萬元、國資收益預(yù)算支出41萬元、上級補助支出72.06萬元。
（三)財政撥款支出情況
2015年部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：
1．教育支出（類)職業(yè)教育（款)中專教育（項)355.43萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬教育類事業(yè)單位開展中專教育的支出。
2．社會保障和就業(yè)支出（類)財政對社會保險基金的補助（款)財政對其他社會保險基金的補助（項)154.56萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位人員社會保險的支出。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項)233.48萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)行政運行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))（項)437.47萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會機構(gòu)正常運行的支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù))（項)243.60萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會開展醫(yī)療衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)活動的支出。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項)83.50萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位基本運行和開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動的支出。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院（項)1170.52萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項)525.32萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬中醫(yī)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項)115.92萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院（項)434.75萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬婦產(chǎn)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項)575萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項)1252.95萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項)514.47萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構(gòu)（項)522.92萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬采供血機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出（項)3075萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)行政單位醫(yī)療（項)115.58萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項)158.77萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)計劃生育事務(wù)（款)計劃生育機構(gòu)（項)123.10萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)計劃生育事務(wù)（款)其他計劃生育事務(wù)支出（項)323.13萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位開展計劃生育事務(wù)的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項)109.58萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
21．其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項)4992.62萬元，主要用于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位基本運行和開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
（四)2015年公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
1．公務(wù)接待費：2015年安排公務(wù)接待費預(yù)算66.68萬元，主要用于上級部門及基層單位來麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位調(diào)研指導(dǎo)、工作聯(lián)系等公務(wù)活動接待支出。
2．公務(wù)用車運行費：2015年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算154.48萬元，主要用于保障麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位開展公務(wù)活動所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3．2015年市本級公務(wù)用車購置和因公出國（境)預(yù)算資金由財政統(tǒng)留管理，未編列到2015年部門預(yù)算中。經(jīng)批準同意部門購置公務(wù)用車和安排因公出國（境)的，所需費用由財政按實追加部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算額度。
三、名詞解釋
1．財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．專戶資金：指作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3．事業(yè)收入（不含專戶資金)：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5．上級補助收入：指上級部門支付下級部門的補助資金收入。
6．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8．項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9．教育支出（類)職業(yè)教育（款)中專教育（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬教育類事業(yè)單位中專教育支出。
10．社會保障和就業(yè)（類)財政對社會保險基金的補助（款)財政對其他社會保險基金的補助（項)：指麗水市衛(wèi)生局麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位人員的社會保險經(jīng)費的支出。
11. 社會保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)未歸口管理的行政單位離退休（項)：指于麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。
12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)行政運行（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會行政運行的支出。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)一般行政管理事務(wù)（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會開展醫(yī)療衛(wèi)生管理業(yè)務(wù)活動的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位基本運行和開展醫(yī)療衛(wèi)生管理活動的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)綜合醫(yī)院（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬綜合醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)中醫(yī)（民族)醫(yī)院（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬中醫(yī)（民族)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)精神病醫(yī)院（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬精神病醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公立醫(yī)院（款)婦產(chǎn)醫(yī)院（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬婦產(chǎn)醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面支出。
19．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動等方面的支出。
20. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
21. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
22. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)采供血機構(gòu)（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬采供血機構(gòu)基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)公共衛(wèi)生（款)其他公共衛(wèi)生支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位基本運行和開展業(yè)務(wù)活動的支出。
24. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)行政單位醫(yī)療（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)醫(yī)療保障（款)事業(yè)單位醫(yī)療（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)計劃生育事務(wù)（款)計劃生育機構(gòu)（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)計劃生育事務(wù)（款)其他計劃生育事務(wù)支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位開展計劃生育事務(wù)的支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
29．其他支出（類)其他政府性基金支出（款)其他政府性基金支出（項)：指麗水市衛(wèi)生和計劃生育委員會及所屬事業(yè)單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)活動的支出。
