2016年棗莊市衛(wèi)生計(jì)生部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年收支預(yù)算總表（功能分類科目)
二、2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目)
三、2016年收入預(yù)算表
四、2016年支出預(yù)算表
五、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
六、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
七、2016年政府性基金支出預(yù)算表
八、2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
九、2016年政府采購預(yù)算表
十、2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
第一部分概況
一、主要職能：
（一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬定區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)與信息工作。
（二)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（三)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
（四)負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
（五)貫徹落實(shí)省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省對醫(yī)療機(jī)構(gòu)、人員、醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
（六)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。
（七)組織實(shí)施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補(bǔ)目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施；會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。
（八)貫徹落實(shí)國家、省生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議；建立計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
（九)組織推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實(shí)施國家、省計(jì)劃生育獎勵扶助、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。
（十)制定流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動建立流動人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。
（十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。
（十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項(xiàng)目；參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
（十三)指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計(jì)劃生育一票否決制。
（十四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。
（十五)負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用。
（十六)承擔(dān)市人口與計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
（十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成：
衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門預(yù)算包括：棗莊市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會等15個單位 。納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門2016年部門預(yù)算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單 位 名 稱 | 備注 |
1 | 棗莊市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | |
2 | 棗莊市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督局 | |
3 | 棗莊市疾病預(yù)防控制中心 | |
4 | 棗莊市干部保健辦 | |
5 | 棗莊市急救指揮中心 | |
6 | 棗莊市中心血站 | |
7 | 棗莊市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | |
8 | 棗莊市立醫(yī)院 | |
9 | 棗莊市精神衛(wèi)生中心 | |
10 | 棗莊市中醫(yī)醫(yī)院 | |
11 | 棗莊市立三院 | |
12 | 棗莊市王開醫(yī)院 | |
13 | 棗莊市皮膚病性病防治院 | |
14 | 棗莊市口腔醫(yī)院 | |
15 | 棗莊市計(jì)劃生育協(xié)會 |
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1. 2016年收支預(yù)算總表（分類科目) 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 14831.56 | （按功能分類科目) | |
一般公共預(yù)算 | 14831.56 | 一、教育支出(類) | 34.95 |
政府性基金預(yù)算 | 職業(yè)教育（款) | ||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)) | ||
二、財(cái)政專戶管理資金 | 進(jìn)修及培訓(xùn)（款) | 34.95 | |
三、事業(yè)收入 | 培訓(xùn)支出（項(xiàng)) | 34.95 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 二、住房保障支出（類) | 277.59 | |
五、其他收入 | 住房改革支出（款) | 277.59 | |
住房公積金（項(xiàng)) | 277.59 | ||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類) | 14519.02 | |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款) | 1286.02 | ||
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù))項(xiàng) | 973.23 | ||
一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生)（項(xiàng)) | 148.79 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（項(xiàng)) | 164 | ||
公立醫(yī)院（款) | 9397 | ||
綜合醫(yī)院（項(xiàng)) | 2076 | ||
中醫(yī)醫(yī)院（項(xiàng)) | 3672 | ||
傳染病醫(yī)院（項(xiàng)) | 1500 | ||
精神病醫(yī)院（項(xiàng)) | 1026 | ||
婦產(chǎn)醫(yī)院（項(xiàng)) | 875 | ||
其他�？漆t(yī)院（項(xiàng)) | 248 | ||
公共衛(wèi)生（款) | 3408.83 | ||
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)) | 1096.79 | ||
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)) | 532.69 | ||
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)) | 331.42 | ||
采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)) | 1381.93 | ||
其他專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)) | 66 | ||
中醫(yī)藥（款) | 200 | ||
中醫(yī)藥專項(xiàng)（項(xiàng)) | 200 | ||
計(jì)劃生育事務(wù)（款) | 115.5 | ||
計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)) | 40 | ||
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)) | 75.5 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款) | 111.67 | ||
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)) | 111.67 | ||
本年收入合計(jì) | 14831.56 | 本年支出合計(jì) | 14831.56 |
六、上級補(bǔ)助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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收入總計(jì) | 14831.56 | 支出總計(jì) | 14831.56 |
表2. 2016年收支預(yù)算總表（經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 14831.56 | （按經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
一般公共預(yù)算 | 14831.56 | 一、工資福利支出 | 9802.4 |
政府性基金預(yù)算 | 基本工資 | 4695.65 | |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 津貼補(bǔ)貼 | 426 | |
二、財(cái)政專戶管理資金 | 獎金 | 86.23 | |
三、事業(yè)收入 | 社會保障繳費(fèi) | 2012.88 | |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 17.15 | |
五、其他收入 | 績效工資 | 2451.14 | |
其他工資和福利支出 | 113.35 | ||
二、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 899.35 | ||
退職（役)費(fèi) | 3.31 | ||
生活補(bǔ)助 | 6.04 | ||
獎勵金 | 12.75 | ||
住房公積金 | 277.59 | ||
提租補(bǔ)貼 | 407.37 | ||
采暖補(bǔ)貼 | 62.17 | ||
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 64.12 | ||
救濟(jì)費(fèi) | 66 | ||
三、商品和服務(wù)支出 | 252.33 | ||
| 四、項(xiàng)目支出 | 3875 | |
本年收入合計(jì) | 14831.56 | 本年支出合計(jì) | 14831.56 |
六、上級補(bǔ)助收入 | |||
七、附屬單位上繳收入 | |||
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
收入總計(jì) | 14831.56 | 支出總計(jì) | 14831.56 |
表3. 2016年收入預(yù)算表
單位：萬元
單位代碼 | 單位名稱 | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||||||||||
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 預(yù)算內(nèi)投資 | 罰沒收入安排的撥款 | 國有資源（資產(chǎn))有償使用收入安排 | 納入預(yù)算管理的其他收入安排的撥款 | 政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入 | 中央轉(zhuǎn)移支付(一般公共預(yù)算) | 行政性收費(fèi)安排的撥款 | 專項(xiàng)收入 | ||||||||||||||
40002 | 棗莊市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 14831.56 | 14831.56 | 14831.56 | ||||||||||||||||||
4000201 | 棗莊市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會機(jī)關(guān) | 1317.83 | 1317.83 | 1317.83 | ||||||||||||||||||
4000202 | 棗莊市衛(wèi)生局保健辦 | 103.98 | 103.98 | 103.98 | ||||||||||||||||||
4000203 | 棗莊市疾病預(yù)防控制中心 | 1188.2 | 1188.2 | 1188.2 | ||||||||||||||||||
4000204 | 棗莊市衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督局 | 575.91 | 575.91 | 575.91 | ||||||||||||||||||
4000206 | 棗莊市中心血站 | 1599.71 | 1599.71 | 1599.71 | ||||||||||||||||||
4000207 | 棗莊市立醫(yī)院 | 2076 | 2076 | 2076 | ||||||||||||||||||
4000208 | 棗莊市中醫(yī)藥 | 3872 | 3872 | 3872 | ||||||||||||||||||
4000209 | 棗莊市王開傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1140 | 1140 | ||||||||||||||||||
4000210 | 棗莊市皮膚病性病防治院 | 570 | 570 | 570 | ||||||||||||||||||
4000211 | 棗莊市精神衛(wèi)生中心 | 1026 | 1026 | 1026 | ||||||||||||||||||
4000212 | 棗莊市立三院 | 875 | 875 | 875 | ||||||||||||||||||
4000213 | 棗莊市口腔醫(yī)院 | 104 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||
4000217 | 棗莊市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | ||||||||||||||||||
4000218 | 棗莊市急救指揮中心 | 185.26 | 185.26 | 185.26 | ||||||||||||||||||
4000219 | 棗莊市計(jì)劃生育協(xié)會 | 86 | 86 | 86 |
表4. 2016年支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目) | 總 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位 經(jīng)營支出 | 對附屬單位 補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
205 | 教育支出 | 34.95 | 34.95 | ||||||||
205 | 08 |
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| 進(jìn)修及培訓(xùn) | 34.95 | 34.95 |
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205 | 08 | 03 | 4000206 | 培訓(xùn)支出 | 7.31 | 7.31 |
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205 | 08 | 03 | 4000204 | 培訓(xùn)支出 | 4.8 | 4.8 |
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205 | 08 | 03 | 4000201 | 培訓(xùn)支出 | 10.51 | 10.51 |
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205 | 08 | 03 | 4000203 | 培訓(xùn)支出 | 10.16 | 10.16 |
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205 | 08 | 03 | 4000202 | 培訓(xùn)支出 | 0.69 | 0.69 |
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205 | 08 | 03 | 4000219 | 培訓(xùn)支出 | 0.61 | 0.61 |
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205 | 08 | 03 | 4000218 | 培訓(xùn)支出 | 0.87 | 0.87 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14519.02 | 10644.02 | 3875 | |||||||
210 | 01 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 1286.02 | 1043.02 | 243 | ||||||
210 | 01 | 01 | 4000201 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 973.23 | 973.23 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000202 | 一般行政管理事務(wù) | 69.79 | 69.79 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000201 | 一般行政管理事務(wù) | 79 | 79 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000202 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 28 | 28 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000201 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 136 | 136 | |||||
210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 9397 | 7077 | 2320 | ||||||
210 | 02 | 01 | 4000207 | 綜合醫(yī)院 | 2076 | 1976 | 100 | ||||
210 | 02 | 02 | 4000208 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 1672 | 2000 | ||||
210 | 02 | 03 | 4000209 | 傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1060 | 80 | ||||
210 | 02 | 03 | 4000210 | 傳染病醫(yī)院 | 360 | 360 | |||||
210 | 02 | 05 | 4000211 | 精神病醫(yī)院 | 1026 | 936 | 90 | ||||
210 | 02 | 06 | 4000212 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 865 | 10 | ||||
210 | 02 | 08 | 4000213 | 其他�？漆t(yī)院 | 104 | 104 | |||||
210 | 02 | 08 | 4000210 | 其他專科醫(yī)院 | 144 | 104 | 40 | ||||
210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 3408.83 | 2356.83 | 1052 | ||||||
210 | 04 | 01 | 4000203 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 1096.79 | 935.79 | 161 | ||||
210 | 04 | 02 | 4000204 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 532.69 | 445.09 | 87.6 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000206 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 154.3 | 154.3 | |||||
210 | 04 | 05 | 4000218 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 177.12 | 121.12 | 56 | ||||
210 | 04 | 06 | 4000206 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1381.93 | 634.53 | 747.4 | ||||
210 | 04 | 07 | 4000210 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 66 | 66 | |||||
210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 200 | 200 | |||||||
210 | 06 | 01 | 4000208 | 中醫(yī)藥專項(xiàng) | 200 | 200 | |||||
210 | 07 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 115.5 | 55.5 | 60 | ||||||
210 | 07 | 17 | 4000201 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 35 | 35 | |||||
210 | 07 | 17 | 4000219 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5 | 5 | |||||
210 | 07 | 99 | 4000219 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 75.5 | 55.5 | 20 | ||||
210 | 99 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | ||||||
210 | 99 | 01 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | |||||
221 | 住房保障支出 | 277.59 | 277.59 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 277.59 | 277.59 | |||||||
221 | 02 | 01 | 4000206 | 住房公積金 | 56.17 | 56.17 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000218 | 住房公積金 | 7.27 | 7.27 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000204 | 住房公積金 | 38.42 | 38.42 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000219 | 住房公積金 | 4.89 | 4.89 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000202 | 住房公積金 | 5.5 | 5.5 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000203 | 住房公積金 | 81.25 | 81.25 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000201 | 住房公積金 | 84.09 | 84.09 |
表5. 2016財(cái)政撥款收支預(yù)算表
單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
教育支出 | 34.95 | 教育支出 | 34.95 |
進(jìn)修及培訓(xùn) | 34.95 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 34.95 |
培訓(xùn)支出 | 34.95 | 培訓(xùn)支出 | 34.95 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14519.02 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 14519.02 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 1286.02 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 1286.02 |
行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 973.23 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 973.23 |
一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 148.79 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 148.79 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 164 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 164 |
公立醫(yī)院 | 9397 | 公立醫(yī)院 | 9397 |
綜合醫(yī)院 | 2076 | 綜合醫(yī)院 | 2076 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 |
傳染病醫(yī)院 | 1500 | 傳染病醫(yī)院 | 1500 |
精神病醫(yī)院 | 1026 | 精神病醫(yī)院 | 1026 |
婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 |
其他�？漆t(yī)院 | 248 | 其他�？漆t(yī)院 | 248 |
公共衛(wèi)生 | 3408.83 | 公共衛(wèi)生 | 3408.83 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 1096.79 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 1096.79 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 532.69 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 532.69 |
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 154.3 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 154.3 |
應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 177.12 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 177.12 |
采供血機(jī)構(gòu) | 1381.93 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1381.93 |
其他專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 66 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 66 |
中醫(yī)藥 | 200 | 中醫(yī)藥 | 200 |
中醫(yī)藥專項(xiàng) | 200 | 中醫(yī)藥專項(xiàng) | 200 |
計(jì)劃生育事務(wù) | 115.5 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 115.5 |
計(jì)劃生育服務(wù) | 40 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 40 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 75.5 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 75.5 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 |
住房保障支出 | 277.59 | 住房保障支出 | 277.59 |
住房改革支出 | 277.59 | 住房改革支出 | 277.59 |
住房公積金 | 277.59 | 住房公積金 | 277.59 |
表6. 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目) | 合 計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 小 計(jì) | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 日常公用支出 | |||||
205 | 08 | 03 | 4000201 | 培訓(xùn)支出 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | ||||
210 | 01 | 01 | 4000201 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 973.23 | 973.23 | 750.2 | 153.35 | 69.68 | ||
210 | 01 | 02 | 4000201 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 79 | 79 | |||||
210 | 01 | 99 | 4000201 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 136 | 136 | |||||
210 | 07 | 17 | 4000201 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 35 | 35 | |||||
221 | 02 | 01 | 4000201 | 住房公積金 | 84.09 | 84.09 | 84.09 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000202 | 培訓(xùn)支出 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||
210 | 01 | 99 | 4000202 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 28 | 28 | |||||
210 | 01 | 02 | 4000202 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 69.79 | 69.79 | 52.68 | 9.67 | 7.44 | ||
221 | 02 | 01 | 4000202 | 住房公積金 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000203 | 培訓(xùn)支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | ||||
210 | 04 | 01 | 4000203 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 1096.79 | 935.79 | 721.68 | 153.85 | 60.26 | 161 | |
221 | 02 | 01 | 4000203 | 住房公積金 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000204 | 培訓(xùn)支出 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
210 | 04 | 02 | 4000204 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 532.69 | 445.09 | 342.2 | 72.62 | 30.27 | 87.6 | |
221 | 02 | 01 | 4000204 | 住房公積金 | 38.42 | 38.42 | 38.42 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000206 | 培訓(xùn)支出 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000206 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 154.3 | 154.3 | 154.3 | ||||
210 | 04 | 06 | 4000206 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1381.93 | 634.53 | 506.76 | 92.65 | 35.12 | 747.4 | |
221 | 02 | 01 | 4000206 | 住房公積金 | 56.17 | 56.17 | 56.17 | ||||
210 | 02 | 01 | 4000207 | 綜合醫(yī)院 | 2076 | 1976 | 1976 | 100 | |||
210 | 02 | 02 | 4000208 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 3672 | 1672 | 1619 | 53 | 2000 | ||
210 | 06 | 01 | 4000208 | 中醫(yī)藥專項(xiàng) | 200 | 200 | |||||
210 | 02 | 03 | 4000209 | 傳染病醫(yī)院 | 1140 | 1060 | 1060 | 80 | |||
210 | 02 | 03 | 4000210 | 傳染病醫(yī)院 | 360 | 360 | 360 | ||||
210 | 02 | 08 | 4000210 | 其他專科醫(yī)院 | 144 | 104 | 104 | 40 | |||
210 | 04 | 07 | 4000210 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 66 | 66 | 66 | ||||
210 | 02 | 05 | 4000211 | 精神病醫(yī)院 | 1026 | 936 | 936 | 90 | |||
210 | 02 | 06 | 4000212 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 875 | 865 | 865 | 10 | |||
210 | 02 | 08 | 4000213 | 其他�？漆t(yī)院 | 104 | 104 | 104 | ||||
210 | 99 | 01 | 4000217 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 111.67 | 111.67 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000218 | 培訓(xùn)支出 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | ||||
210 | 04 | 05 | 4000218 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 177.12 | 121.12 | 96.64 | 12.02 | 12.46 | 56 | |
221 | 02 | 01 | 4000218 | 住房公積金 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||||
205 | 08 | 03 | 4000219 | 培訓(xùn)支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||||
210 | 07 | 17 | 4000219 | 計(jì)劃生育服務(wù) | 5 | 5 | |||||
210 | 07 | 99 | 4000219 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 75.5 | 55.5 | 42.27 | 8.6 | 4.63 | 20 | |
221 | 02 | 01 | 4000219 | 住房公積金 | 4.89 | 4.89 | 4.89 |
表7. 2016年政府性基金支出預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目) | 合 計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2016年預(yù)算 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表8.2016年財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算表
單位：萬元
科目代碼 | 科目名稱 | 2016年預(yù)算 | |
金額 | 其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排 | ||
205 | 教育支出 | 34.95 | 34.95 |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 34.95 | 34.95 |
20508503 | 培訓(xùn)支出 | 34.95 | 34.95 |
221 | 住房保障支出 | 277.59 | 277.59 |
22102 | 住房改革支出 | 277.59 | 277.59 |
2210201 | 住房公積金 | 277.59 | 277.59 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 10644.02 | 10644.02 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 1043.02 | 1043.02 |
2100101 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 973.23 | 973.23 |
2100102 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 69.79 | 69.79 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 7077 | 7077 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 1976 | 1976 |
2100202 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 1672 | 1672 |
2100203 | 傳染病醫(yī)院 | 1420 | 1420 |
2100205 | 精神病醫(yī)院 | 936 | 936 |
2100206 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 865 | 865 |
2100208 | 其他專科醫(yī)院 | 208 | 208 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 2356.83 | 2356.83 |
2100401 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 935.79 | 935.79 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 445.09 | 445.09 |
2100405 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 275.42 | 275.42 |
2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 634.53 | 634.53 |
2100407 | 其他專業(yè)公衛(wèi)機(jī)構(gòu) | 66 | 66 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 55.5 | 55.5 |
2100799 | 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 55.5 | 55.5 |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 111.67 |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 111.67 | 111.67 |
表9. 2016年政府采購預(yù)算表
單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 單位編碼 | 單位名稱 | 資 金 來 源 | |||||||||
總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶管理資金 | 其他自有資金 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
表10. 2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
總計(jì) | 因公出國（境)經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行 維護(hù)費(fèi) | ||||
55.05 | 50 | 50 | 5.05 |
第三部分
2016年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2016年部門預(yù)算情況說明
（一)、 收支預(yù)算總體情況
2016年收入預(yù)算為14831.56萬元，其中：財(cái)政撥款14831.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。
2016年支出預(yù)算為14831.56萬元，其中：按功能分類科目，教育支出（類)34.95萬元，住房保障支出（類)277.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)14519.02萬元；按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出（類)9802.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出899.35萬元，商品和服務(wù)支出254.81萬元，項(xiàng)目支出3875萬元。
（二)、 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算為14831.56萬元，具體情況如下：
1、教育支出（類)34.95萬元，主要用于職工教育培訓(xùn)支出。
2、住房保障支出（類)277.59萬元，主要用于住房公積金支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類)14519.02萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)支出。
（三)、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為14831.56萬元，具體情況如下：
1、教育支出34.95萬元，主要用于單位職工的進(jìn)修培訓(xùn)支出。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)1286.02萬元，主要用于行政運(yùn)行及事務(wù)管理支出。
3、公立醫(yī)院9397萬元，主要用于市級公立醫(yī)院的基本支出和項(xiàng)目支出。
4、公共衛(wèi)生3408.83萬元，主要用于公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的基本支出和項(xiàng)目支出。
5、中醫(yī)藥專項(xiàng)200萬元，主要用于中醫(yī)項(xiàng)目支出。
6、計(jì)劃生育事務(wù)115.05萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)管理支出。
7、住房保障支出277.59萬元，主要用于住房公積金的繳納支出。
8、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出111.67萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的基本支出。
（四)政府性基金支出預(yù)算情況
2016年政府性基金支出預(yù)算為0萬元。
（五)財(cái)政撥款安排的基本支出情況
2016財(cái)政撥款安排的基本支出預(yù)算10956.56萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)10701.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)254.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境)費(fèi)、維修（護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
二、重要事項(xiàng)說明
（一)政府采購情況
2016年政府采購預(yù)算0萬元。
（二)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2016年，通過一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共50.05萬元，其中：
1、因公出國（境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國（境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算50萬元。包括單位公務(wù)用車購置及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.05萬元。包括單位按規(guī)定開支的各類日常公務(wù)接待（含外賓接待)費(fèi)用。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年減少58.77萬元，其中：因公出國（境)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少52萬元、公務(wù)接待費(fèi)減少1.77萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是公務(wù)用車的報廢減少。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是2016年各類公務(wù)接待活動的減少。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由省級財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。
二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。包括：教育收費(fèi)、社會公益機(jī)構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境)的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待)支出。
棗莊市衛(wèi)生計(jì)生委
2016年2月26日
