2014年棗莊市衛(wèi)生部門預(yù)算
第一部分 概況
一、 主要職能：
（一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)衛(wèi)生工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，研究擬定我市衛(wèi)生工作實(shí)施辦法和措施并組織監(jiān)督實(shí)施。
（二)研究擬定全市衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制定全市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃并組織實(shí)施，管理和發(fā)布衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)與衛(wèi)生服務(wù)信息。
（三)研究擬定全市農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和辦法措施，指導(dǎo)初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項(xiàng)技術(shù)的實(shí)施。
（四)貫徹預(yù)防為主方針，開展全民健康教育，制定對(duì)人群健康危害嚴(yán)重疾病的防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病、慢性非傳染性疾病的的綜合防治，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)助當(dāng)?shù)卣畬?duì)重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置，防止疾病的暴發(fā)流行和控制疫情的蔓延。
（五)依法管理醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，實(shí)行醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)從業(yè)許可、衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入制度，監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范，規(guī)范衛(wèi)生技術(shù)市場(chǎng)，確保醫(yī)療技術(shù)服務(wù)質(zhì)量。
（六)依法監(jiān)督、管理血站的采供血及臨床用血質(zhì)量。
（七)研究擬定全市醫(yī)學(xué)科技、教育發(fā)展規(guī)劃，組織督導(dǎo)重大醫(yī)療衛(wèi)生科研協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果和新技術(shù)的引進(jìn)、推廣、應(yīng)用。
（八)依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于食品、化妝品、消毒藥劑、消毒器械、一次性使用的醫(yī)療衛(wèi)生用品的質(zhì)量管理規(guī)范。
（九)制定全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，組織實(shí)施衛(wèi)生機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)。
（十)貫徹實(shí)施國(guó)家中醫(yī)政策和中西醫(yī)并重的方針，推進(jìn)全市中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新與發(fā)展。
（十一)組織開展全市衛(wèi)生系統(tǒng)對(duì)外援助和技術(shù)交流與合作。
（十二)承擔(dān)市地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。
（十三)負(fù)責(zé)市保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全市征兵及大中專招生體檢工作。
（十四)組織開展全市衛(wèi)生行業(yè)社會(huì)主義精神文明建設(shè),建立和完善行業(yè)自律機(jī)制。
（十五)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成：
衛(wèi)生部門預(yù)算包括：棗莊市衛(wèi)生局機(jī)關(guān)等15家單位。納入衛(wèi)生部門2014年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：
序號(hào) | 單 位 名 稱 | 備注 |
1 | 棗莊市衛(wèi)生局機(jī)關(guān) | |
2 | 棗莊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | |
3 | 棗莊市疾病預(yù)防控制中心 | |
4 | 棗莊市干部保健辦 | |
5 | 棗莊市急救指揮中心 | |
6 | 棗莊市醫(yī)療事故鑒定受理中心 | |
7 | 棗莊市中心血站 | |
8 | 棗莊市衛(wèi)生人才服務(wù)中心 | |
9 | 棗莊市立醫(yī)院 | |
10 | 棗莊市中醫(yī)醫(yī)院 | |
11 | 棗莊市立三院 | |
12 | 棗莊市精神衛(wèi)生中心 | |
13 | 棗莊市王開醫(yī)院 | |
14 | 棗莊市皮膚病性病防治院 | |
15 | 棗莊市口腔醫(yī)院 |
第二部分 2014年部門預(yù)算表
一、2014年棗莊市衛(wèi)生部門收支預(yù)算總表（表1)
表1：2014年衛(wèi)生部門收支預(yù)算總表
|
|
|
|
| 單位：萬(wàn)元： | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
收 入 項(xiàng) 目 | 2014 年 預(yù) 算 | 支 出 項(xiàng) 目 | 2014 年 預(yù) 算 | ||||||
一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助) | 20676.48 | 一、一般公共服務(wù)支出（類) | 7445.08 | ||||||
二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入 | 205 08 03 培訓(xùn)支出 | 21.63 | |||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 | 210 醫(yī)療衛(wèi)生 | 7423.45 | |||||||
四、預(yù)算外資金收入 | 60 | 二、項(xiàng)目支出 | 13291.4 | ||||||
五、事業(yè)收入 | 205 08 03 培訓(xùn)支出 | 5 | |||||||
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 210 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13286.4 | |||||||
七、其他收入 | |||||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 20736.48 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 20736.48 | ||||||
八、其他 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||
上級(jí)補(bǔ)助收入 | 上繳上級(jí)支出 | ||||||||
附屬單位上繳收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |||||||||
九、上年結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||
收 入 總 計(jì) | 20736.48 | 支 出 總 計(jì) | 20736.48 | ||||||
二、2014年衛(wèi)生局收入預(yù)算表（表2)
表2：2014年衛(wèi)生局收入預(yù)算表(單位：萬(wàn)元)
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助) | 納入預(yù)算管理 | 國(guó)有資本 | 預(yù)算外資金 | 其他資金 | 上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn) | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||
棗莊市衛(wèi)生局 | 20,736.48 | 20676.48 | 60 | |||||||
205 | 08 | 03 | 培訓(xùn)支出 | 26.63 | 26.63 | |||||
210 | 01 | 101 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 280.52 | 280.52 | |||||
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 163.00 | 163.00 | |||||
210 | 01 | 199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 325.29 | 265.29 | 60 | ||||
210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 895.96 | 895.96 | |||||
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 427.39 | 427.39 | |||||
210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 49.44 | 49.44 | |||||
210 | 04 | 06 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,455.36 | 1,455.36 | |||||
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,880.00 | 1,880.00 | |||||
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族)醫(yī)院 | 2,380.00 | 2,380.00 | |||||
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 1286.00 | 1286.00 | |||||
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 850.00 | 850.00 | |||||
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 10,520.00 | 10,520.00 | |||||
210 | 02 | 08 | 其他�？漆t(yī)院 | 63.00 | 63.00 | |||||
210 | 04 | 05 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 133.89 | 133.89 | |||||
三、2014年衛(wèi)生局支出預(yù)算表（表3)
表3：2014年衛(wèi)生局支出預(yù)算表（單位：萬(wàn)元)
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其他 支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 20,736.48 | 7,445.08 | 13,291.40 | ||||
205 | 08 | 03 | 培訓(xùn)支出 | 26.63 | 21.63 | 5 | |
210 | 01 | 101 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 280.52 | 280.52 | 0.00 | |
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 163.00 | 0.00 | 163.00 | |
210 | 01 | 199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 325.29 | 230.29 | 95.00 | |
210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 895.96 | 700.96 | 195.00 | |
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 427.39 | 328.39 | 99.00 | |
210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 49.44 | 37.44 | 12.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,455.36 | 600.96 | 854.40 | |
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,880.00 | 1,280.00 | 600.00 | |
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族)醫(yī)院 | 2,380.00 | 1,380.00 | 1,000.00 | |
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 1286.00 | 1126.00 | 160.00 | |
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 850.00 | 790.00 | 60.00 | |
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 10,520.00 | 510.00 | 10,010.00 | |
210 | 02 | 08 | 其他�？漆t(yī)院 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 05 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 133.89 | 95.89 | 38.00 | |
四、2014年衛(wèi)生局財(cái)政撥款支出預(yù)算表（表4)
表4：2014年衛(wèi)生局財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 其他 支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 20,736.48 | 7,445.08 | 13,291.40 | ||||
205 | 08 | 03 | 培訓(xùn)支出 | 26.63 | 21.63 | 5 | |
210 | 01 | 101 | 行政運(yùn)行（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 280.52 | 280.52 | 0.00 | |
210 | 01 | 102 | 一般行政管理事務(wù)（醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)) | 163.00 | 0.00 | 163.00 | |
210 | 01 | 199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出 | 325.29 | 230.29 | 95.00 | |
210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 895.96 | 700.96 | 195.00 | |
210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 427.39 | 328.39 | 99.00 | |
210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 49.44 | 37.44 | 12.00 | |
210 | 04 | 06 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,455.36 | 600.96 | 854.40 | |
210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 1,880.00 | 1,280.00 | 600.00 | |
210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族)醫(yī)院 | 2,380.00 | 1,380.00 | 1,000.00 | |
210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 1286.00 | 1126.00 | 160.00 | |
210 | 02 | 05 | 精神病醫(yī)院 | 850.00 | 790.00 | 60.00 | |
210 | 02 | 06 | 婦產(chǎn)醫(yī)院 | 10,520.00 | 510.00 | 10,010.00 | |
210 | 02 | 08 | 其他專科醫(yī)院 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 05 | 應(yīng)急救治機(jī)構(gòu) | 133.89 | 95.89 | 38.00 | |
五、2014年衛(wèi)生局公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表5)
表5：2014年衛(wèi)生局公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
總計(jì) | 因公出國(guó)（境)經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||
73.22 |
| 56 |
| 56 | 17.22 |
第三部分 2014年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 收支預(yù)算總體情況
2014年收入預(yù)算為 20736.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 20736.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬(wàn)元。
2014年支出預(yù)算為20736.48萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)7445.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13291.4萬(wàn)元。
二、 財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2014年財(cái)政撥款支出預(yù)算為20736.48萬(wàn)元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)服務(wù)支出7445.08萬(wàn)元，主要用于人員支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)行、培訓(xùn)支出。
2、項(xiàng)目支出13291.4萬(wàn)元。
三、 公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2014年，通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 73.22萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)（境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0 萬(wàn)元。包括單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境)的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算56萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車購(gòu)置及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 17.22萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開支的各類日常公務(wù)接待（含外賓接待)費(fèi)用。
