目  錄

第一部分  概  況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、2016年收支預(yù)算表

二、2016年收入預(yù)算表

三、2016年支出預(yù)算表

四、2016年支出預(yù)算表-單位

五、2016年經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

六、2016年經(jīng)費(fèi)撥款基本支出預(yù)算表

七、2016年政府性基金支出預(yù)算表

八、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、2016年政府采購(gòu)預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算整體情況

二、一般公共預(yù)算撥款收支情況

三、重要事項(xiàng)說(shuō)明

四、名詞解釋

第一部分 概  況

一、主要職能

（一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實(shí)施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)與信息工作。

（二)負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù)，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報(bào)告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、

環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，制定相關(guān)政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治和國(guó)內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

（四)負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全市基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五)貫徹落實(shí)省醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家、省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（六)負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

（七)組織實(shí)施國(guó)家藥物政策、國(guó)家基本藥物制度、國(guó)家基本藥物目錄及山東省藥品增補(bǔ)目錄，執(zhí)行國(guó)家和省基本藥物采購(gòu)、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施。會(huì)同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵(lì)扶持政策，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

（八)貫徹落實(shí)國(guó)家、省生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。建立計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九)組織推進(jìn)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展機(jī)制，組織實(shí)施國(guó)家、省計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

（十)制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并組織實(shí)施。

（十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項(xiàng)目。參與擬訂醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織開(kāi)展畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

（十三)指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制和計(jì)劃生育一票否決制。

（十四)負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。組織開(kāi)展對(duì)外援助和國(guó)際交流合作，開(kāi)展與港澳臺(tái)的交流合作。

（十五)負(fù)責(zé)全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、研究開(kāi)發(fā)和合理利用。

（十六)承擔(dān)市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組、市保健委員會(huì)、市地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

（十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預(yù)算表

附件：2016年部門預(yù)算表格

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況

2016年收入預(yù)算為389294.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款21117.93萬(wàn)元、專戶管理的教育性和醫(yī)療收費(fèi)收入868萬(wàn)元、事業(yè)收入365831.98萬(wàn)元，其他收入455.05萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1021.79萬(wàn)元。

2016年支出預(yù)算為389294.75萬(wàn)元，其中：按功能分類科目，教育支出690.4萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出87.04萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出114.51萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出388390.8萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出12萬(wàn)元。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目，工資福利支出133585.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14946.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出235483.61萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2016年一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助)收入預(yù)算為21117.93萬(wàn)元。

2016年一般公共預(yù)算撥款（補(bǔ)助)支出預(yù)算為21117.93萬(wàn)元，具體情況如下：

1、教育支出322.3萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生職工中等專業(yè)學(xué)校和其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20795.63萬(wàn)元，主要用途為：市衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)關(guān)的人員、日常公用和管理費(fèi)用支出、計(jì)劃生育工作專項(xiàng)支出；市直屬6所公立醫(yī)院、3所城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的人員、運(yùn)轉(zhuǎn)、發(fā)展和建設(shè)支出；市直屬疾病預(yù)防控制、婦幼保健、采供血機(jī)構(gòu)、醫(yī)療急救指揮調(diào)度等機(jī)構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出等。

三、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一)政府采購(gòu)情況

2016年政府采購(gòu)預(yù)算29693.71萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款安排1316萬(wàn)元。

（二)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2016年，通過(guò)一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共139.9萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)97.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 37.5萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年預(yù)算減少43.6萬(wàn)元，因各預(yù)算單位嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，堅(jiān)持厲行節(jié)約，在結(jié)合各自實(shí)際情況基礎(chǔ)上進(jìn)行合理測(cè)算。

四、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成全部支出、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境)的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待（含外賓接待)支出。