原省衛(wèi)生廳2013年度部門決算已經(jīng)省財政廳批復(fù)。按照省財政廳《關(guān)于批復(fù)2013年度部門決算的通知》（贛財社〔2014〕38號)要求，現(xiàn)將原省衛(wèi)生廳2013年度部門決算信息公開（見附件)，并作如下說明：
一、部門基本情況
�。ㄒ�)主要工作職責
原省衛(wèi)生廳是主管衛(wèi)生工作的省人民政府組成部門，主要職能是：貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生工作的方針政策和法律、法規(guī)，擬訂全省衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定全省衛(wèi)生工作計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全省衛(wèi)生資源配置。制定全省農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃和母嬰保健專項技術(shù)的實施。制定嚴重危害人群健康疾病的防治規(guī)劃并檢查、監(jiān)督實施，加強對重大疾病包括傳染病、慢性非傳染性疾病、地方病、職業(yè)病的防治。制訂突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案，組織調(diào)度全省的衛(wèi)生技術(shù)力量，協(xié)助地方人民政府和有關(guān)部門，對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。依法實施醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)務(wù)人員、醫(yī)療技術(shù)準入和大型醫(yī)療設(shè)備配置管理，制定全省醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務(wù)規(guī)范并監(jiān)督實施，依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量。依法監(jiān)督管理傳染病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、學(xué)校、公共場所、化妝品衛(wèi)生，對各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和衛(wèi)生人員進行監(jiān)督管理和監(jiān)督執(zhí)法。制定全省重點醫(yī)學(xué)科技、教育發(fā)展規(guī)劃，組織全省重點醫(yī)藥衛(wèi)生科研攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作，管理繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和醫(yī)學(xué)成人教育工作。負責指導(dǎo)全省中醫(yī)醫(yī)療、科研工作。指導(dǎo)和管理全省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，配合主管部門做好衛(wèi)生技術(shù)職稱評審工作。管理衛(wèi)生對外合作交流和援外醫(yī)療工作。負責省政府血吸蟲病、地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門開展血吸蟲病、地方病綜合防治和科研監(jiān)測工作。承擔省愛國衛(wèi)生運動委員會、省委保健委員會的日常工作。
�。ǘ�)機構(gòu)及人員情況
原省衛(wèi)生廳2013年省級部門決算共匯總35個會計單位（其中：行政單位1戶、全部補助事業(yè)單位19個、部分補助事業(yè)單位13個、自收自支事業(yè)單位2個)，與上年相同。
編制人數(shù)10511人，其中：行政編制91人，事業(yè)編制10342人（其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)編制85人)，工勤編制78人。
實有人數(shù)15976人（比上年增加297人)，其中：在職人員11578人（比上年增加204人)，離休人員122人（比上年減少4人)，退休人員4223人（比上年增加186人)，遺屬補助人員53人（比上年減少89人)。
年末學(xué)生人數(shù)14673人，比上年增加2174人。
二、收支決算情況
�。ㄒ�)收入決算情況
2013年收入924605.24萬元，較上年增加132920.49萬元，增幅為16.79%。其中：
1、財政撥款75773.59萬元，較上年減少3711.69萬元，減幅為4.67%，財政撥款占總收入的8.20%。主要為公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生撥款的減少。
2、事業(yè)收入848548.92萬元，較上年增加136810.97萬元，增幅為19.22%，事業(yè)收入占總收入的91.77%。增加的主要內(nèi)容是公立醫(yī)院的事業(yè)收入，公立醫(yī)院門診人次、出院病人數(shù)分別比上年增加7.60%和9.36%。
3、經(jīng)營收入282.73萬元，較上年減少178.46萬元，減幅為38.7%，經(jīng)營收入占總收入的0.03%。
4、其他收入0.00萬元，較上年減少0.33萬元。
（二)支出決算情況
2013年支出857022.75萬元，較上年增加130088.70萬元，增幅為17.89%。
1、按支出類別分：
基本支出294697.76萬元，占支出總額的34.39%，較上年增加39483.77萬元，增幅為15.47%。其中：工資福利支出增加33336.25萬元，增幅為21.11%，增加的主要因素是在職和聘用人員增加，在職職工由公費醫(yī)療改為醫(yī)療保險；商品和服務(wù)支出、其他資本性支出較上年增加7401.89萬元，增幅為14.08%，主要為公立醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致的相應(yīng)支出的增加，同時，兩年基本支出的核算口徑有部分調(diào)整；對個人和家庭的補助支出較上年減少1254.36萬元，減幅為2.80%，減少的主要原因是原在此類列支的職工醫(yī)藥費，醫(yī)改后在工資福利支出類列支。
項目支出562076.15萬元，占支出總額的65.58%，較上年增加90818.40萬元，增幅為19.27%。增加的主要內(nèi)容為省級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)新區(qū)項目建設(shè)前期投入、公立醫(yī)院業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致的相應(yīng)支出的增加。
事業(yè)單位經(jīng)營支出248.84萬元，占支出總額的0.03%，較上年減少213.48萬元，減幅為46.17%。
2、按支出功能分：
一般公共服務(wù)10.00萬元；教育9549.33萬元，占支出總額的1.12%；科學(xué)技術(shù)716.20萬元，占支出總額的0.08%；社會保障和就業(yè)11130.71萬元，占支出總額的1.30%；醫(yī)療衛(wèi)生833737.87萬元，占支出總額的97.28%；農(nóng)林水事務(wù)12.06萬元；住房保障支出1857.18萬元，占支出總額的0.22%；其他支出9.40萬元。
�。ㄈ�)財政撥款支出情況
2013年度財政撥款支出74184.49萬元，較上年增加23636.98萬元，增幅為46.76%。
1、按支出類別分：
基本支出36929.82萬元，占財政撥款支出的49.78%，較上年增加7213.60萬元，增幅為24.27%。包括工資福利支出15301.49萬元，商品和服務(wù)支出4651.17萬元，對個人和家庭的補助支出16961.09萬元，其他資本性支出16.07萬元。
項目支出37254.67萬元，占財政撥款支出的50.22%，較上年增加16423.38萬元，增幅為78.84%，為上年延續(xù)項目的支出及省級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)新區(qū)項目建設(shè)前期投入。包括商品和服務(wù)支出13792.26萬元，對個人和家庭的補助支出52.56萬元，基本建設(shè)支出4616.16萬元，其他資本性支出18793.69萬元。
2、按支出功能分：
一般公共服務(wù)10.00萬元，占財政撥款支出的0.01%；教育6483.24萬元，占財政撥款支出的8.74%；科學(xué)技術(shù)716.20萬元，占財政撥款支出的0.97%；社會保障和就業(yè)10956.89萬元，占財政撥款支出的14.77%；醫(yī)療衛(wèi)生54139.52萬元，占財政撥款支出的72.98%；農(nóng)林水事務(wù)12.06萬元，占財政撥款支出的0.02%；住房保障支出1857.18萬元，占財政撥款支出的2.50%；其他支出9.40萬元，占財政撥款支出的0.01%。
三、“三公”經(jīng)費支出決算情況
2013年 “三公”經(jīng)費支出1762.92萬元，其中：因公出國（境)10人次，支出28.90萬元；公務(wù)接待費支出594.29萬元；購置公務(wù)用車7輛，購置費170.79萬元；公務(wù)用車運行維護費968.94萬元�！叭苯�(jīng)費支出比預(yù)算減少20.03萬元，減少了1.12%；較上年減少398.46萬元，減幅為18.43%。
附件：1.原省衛(wèi)生廳2013年收支決算總表
2.原省衛(wèi)生廳2013年財政撥款支出決算表
3.原省衛(wèi)生廳2013年“三公”經(jīng)費支出決算表
省衛(wèi)生計生委
2014年9月17日
